红姐单双报

網站首頁

網站首頁  >  公開信息內容
普洱市園林綠化管理局2019年部門預算編制說明
索引號: 1015-/2019-0329004 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2019年03月29日
主題詞: 發布機構: 市住房城鄉建設局 文    號:
 

普洱市園林綠化管理局

2019年度部門預算編制說明

 

目錄

第一部分部門(單位)概況

第二部分2019年部門(單位)預算情況說明

第三部分2019年 “三公”經費財政撥款預算情況說明

第四部分名詞解釋

附   錄2019年部門(單位)預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出表

四、政府性基金預算支出表

五、 部門收支總表

六、 部門收入總表

七、 部門支出總表

八、部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分)

九、“三公”經費預算財政撥款支出情況表

十、項目支出績效目標表(本級)

十一、市對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購預算表

按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

 

第一部分部門(單位)概況

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.貫徹執行國家、省、有關市政、公用、市容環衛和園林綠化工作的方針、政策和法規,擬訂有關規范性文件并組織實施;

2.擬訂實施風景園林、城市綠化發展的中長期規劃和年度計劃;組織擬訂園林綠化專業規劃、綠地系統詳細規劃、城市綠線劃定和城市綠線控制;負責風景園林、城市綠化的行業管理,按權限申報、審定風景名勝區等級、風景區規劃;對園林綠化企業資質、工程質量標準進行綜合管理;

3.承擔各類建設工程配套綠化和施工企業的設計審查及檢查驗收的職責;承擔園林綠化、花卉苗圃科研、生產、建設、管理的責任、負責城區園林綠化設施、游園景點設施的管理;

4.負責城區古樹名木管理;指導縣(區)和有關部門的園林綠化工作;

5.承辦上級交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

納入2019年部門預算編報的單位共1個,財政補助事業單位1個。

(三)重點工作概述

我局屬普洱市住房和城鄉建設局下屬全額撥款的事業單位,主要承擔實施風景園林、城市綠化發展的中長期規劃和年度計劃,園林綠化專業規劃、綠地系統詳細規劃、城市綠線劃定和城市綠線控制,風景園林、城市綠化的行業管理,申報、審定風景名勝區等級、風景區規劃,園林綠化企業資質、工程質量標準進行綜合管理,各類建設工程配套綠化和施工企業的設計審查及檢查驗收,園林綠化、花卉苗圃科研、生產、建設、管理,城區園林綠化設施、游園景點設施的管理,城區古樹名木管理,指導縣(區)和有關部門的園林綠化等各項目標任務。

二、預算單位預算編制情況

按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

三、預算單位基本情況

納入2019年部門預算編報的單位共1個,分別是普洱市園林綠化管理局。其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全共計單位中行政單位0個,參公管理事業單位0個,非參公管理事業單位1個。部門在職人員編制5人,其中:行政編制0人,事業編制5人。在職實有5人,其中:財政全供養5人,財政部分供養0人,非財政供養0人。離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。車輛編制0輛,實有車輛0輛。

 

第二部分  2019年部門(單位)預算情況說明

 

一、預算單位收入情況

(一)部門(單位)財務收入情況

2019年部門(單位)財務總收入964638.00元,其中:一般公共預算964638.00元,政府性基金收入0元,國有資本經營收益0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0,財政專戶管理的教育收費0元,上年結轉收入0元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門(單位)財政撥款收入964638.00元,其中:本年收入964638.00元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款964638.00(其中本級財力964638.00元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,其他非稅收入安排支出0元,國有資源(資產)有償使用收入0元),財政專戶管理的收入0元,政府性基金財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。

二、預算單位支出情況

2019年部門(單位)預算總支出964638.00元,其中:基本支出924638元,占總支出的95.85%,項目支出40000.00元,占總支出的4.15%。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2019年部門(單位)一般公共預算當年撥款964638.00元,比2018年預算數增加59120元,增長6.53%

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為103694.00元,比2018年(上年)預算數減少9546.00元,下降8.43%。主要用于:單位在職人員基本養老保險繳費支出。

2.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2019年預算數為4940.00元,比2018年(上年)預算數減少157.00元,下降3.08%。主要用于:單位在職人員失業保險繳費支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為51847.00元,比2018年(上年)預算數減少4773.00元,下降8.43%。主要用于:單位在職人員基本醫療保險繳費支出。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算數為20739.00元,比2018年(上年)預算數減少5307.00元,下降20.38%。主要用于:單位在職人員公務員醫療補助繳費支出。

5.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2019年預算數為7842.00元,比2018年(上年)預算數增加2258.00元,增長40.44%。主要用于:單位在職人員生育保障和大病補充保險繳費支出。

6.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)2019年預算數為654506.00元,比2018年(上年)預算數增加61775.00元,增長10.42%。主要用于:單位在職人員工資福利和商品服務支出。

7.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)2019年預算數為40000.00元,比2018年(上年)預算數增加(減少)0元,增長(下降)0%。主要用于:創建省級、市級園林單位和園林小區項目支出。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為81070.00元,比2018年(上年)預算數增長14870.00元,增長22.46%。主要用于:單位在職人員住房公積金繳費支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

本條按部門預算支出經濟科目分類。經濟科目分組,其中:基本支出924638.00元,項目支出40000.00元。

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為103694.00元,其中(其中:基本支出103694.00元,項目支出0元)。

2.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2019年預算數為4940.00元,其中(其中:基本支出4940.00元,項目支出0元)。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為51847.00元,其中(其中:基本支出51847.00元,項目支出0元)。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算數為20739.00元,其中(其中:基本支出20739.00元,項目支出0元)。

5.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2019年預算數為7842.00元,其中(其中:基本支出7842.00元,項目支出0元)。

6.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)2019年預算數為654506.00元,其中(其中:基本支出654506.00元,項目支出0元)。

7.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)2019年預算數為40000.00元,其中(其中:基本支出0元,項目支出40000元)。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為81070.00元,其中(其中:基本支出81070元,項目支出0元)。

三、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

我局無列入市對下專項轉移支付項目清單項目。

(二)與中央、省配套事項

無。

(三)按既定政策標準測算補助事項

無。

四、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出情況

2019年用于保障我局機構正常運轉的日常支出924638.00元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的95.36%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)占基本支出的4.64%。

(二)基本支出預算變動的主要原因

2018865518.00元對比增加59120.00元,變動的主要原因是:工資福利支出增加。

(三)項目支出情況

2019年用于保障我局機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出40000.00元,如辦公費、差旅費和勞務費等開支。

(四)項目支出預算變動的主要原因

201840000.00元對比增加(減少)0元,未變動。

五、其他公開信息

(一)機關運行經費

2019年部門(單位)的機關運行經費財政撥款預算924638.00元,較2018年預算增加59120.00元,增長6.83%

(二)政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預,2019年部門(單位)政府購預算共涉及采購項目00元,其中政府購貨物項目0個預算0元、政府購工程項目0個預算0、政府購服務項目0個預算0

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至20181231日的國有資產占有使用情況需要在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此將在公開2018年度部門(單位)決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。

2019年我局預算無安排購置車輛,無安排購置單價50 萬元及以上的通用設備,無安排購置單價100萬元及以上的專用設備。

(四)預算績效情況

2019年實行績效目標管理的項目3個,涉及一般公共預算當年撥款298506.00元。主要用于:房地產市場監管、保障性安居工程項目辦公費、差旅費和系統維護(修)費等開支。

 

第三部分 2019年“三公”經費財政撥款

預算情況說明

 

2019年我局“三公”經費財政撥款預算安排10587.00元,其中:安排因公出國(境)費0元,公務用車購置及運行費0元,公務接待費10587.00元。

2019年“三公”經費預算數較2018年“三公”經費預算數增加5030元,同比增加90.52%

一、因公出國(境)經費

2019年我局根據預算排,擬安排出國(境)經費預算0元,較2018年的0元增加(減少)0元。

二、公務接待費

2019年部門(單位)擬安排公務接待費預算10587.00元(其中項目支出安排10000.00元),2018年的5557.00(其中項目支出安排5000.00元)增加5030.00元,主要是由于創建園林單位、園林小區導致增加。主要用于接待創園培訓人員產生的費用

三、公務用車購置及運行維護費

2019年部門(單位)擬安排公車購置及運行維護費0,較2018年的0元增加(減少)0

 

第四部分  名詞解釋

 

一、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的一般公共預算資金。

二、政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業 收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

九、結轉下年:指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

十、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、“三公”經費口徑說明

(一)“三公”經費

按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)“三公”經費預算數

指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

 

    附件下載:
  [502009普洱市園林綠化管理局部門預算公開表  109K]
 
红姐单双报 官方飞艇开奖app下载 山东群英会遗漏数据 南粤银行app 北京时时开奖网站 后三组选包胆怎么算中 内蒙11选五走势图1000期 平特一肖论坛2019年05期正版 彩票35选7几点开奖 小赛车盛世 广东36选7生肖玩法