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普洱市住房保障和房地產管理局2019年部門預算編制說明
索引號: 1015-/2019-0329005 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2019年03月29日
主題詞: 發布機構: 市住房城鄉建設局 文    號:
 

普洱市住房保障和房地產管理局2019年度部門預算編制說明

 

目錄

第一部分部門(單位)概況

第二部分2019年部門(單位)預算情況說明

第三部分2019年 “三公”經費財政撥款預算情況說明

第四部分名詞解釋

附   錄2019年部門(單位)預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出表

四、政府性基金預算支出表

五、 部門收支總表

六、 部門收入總表

七、 部門支出總表

八、部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分)

九、“三公”經費預算財政撥款支出情況表

十、項目支出績效目標表(本級)

十一、市對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購預算表

按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

 

第一部分部門(單位)概況

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.貫徹落實國家、省有關房地產市場宏觀調控政策,對普洱市房地產市場經濟運行情況進行調研和分析,及時向上級部門和領導提供相關數據及工作建議;實施對全市房地產市場監管工作,規范房地產市場秩序;負責普洱市主城區商品房預售許可審查;負責普洱市主城區商品房預售款監管工作;負責普洱市主城區商品住房購銷合同網上簽約備案和紙質合同備案工作。負責普洱市房地產開發企業三級、四級資質核定審批,負責一級、二級資質審核轉報工作;負責物業服務企業三級資質審批,負責一級、二級資質審核轉報工作;負責房地產估價機構三級資質審批,負責一級、二級資質審核轉報工作。

2.負責普洱市住房保障業務管理工作。業務為房地產投資管理;商品房銷售管理;房地產從業人員管理;棚戶區改造項目;公共租賃住房項目。

3.負責普洱市主城區房屋查詢工作。為業主提供房屋信息查詢;配合公檢法及紀檢監察機關開展房屋查詢工作;負責普洱市主城區職工住房補貼發放過程中福利性住房信息查詢,為財政核發補貼提供依據;負責普洱市主城區保障性住房申請對象的住房狀況查詢工作;負責為商業銀行、稅務機關提供購房人住房狀況證明。

4.負責普洱市主城區住房專項維修資金的歸集和使用監管。對主城區開發商代收各個物業小區住宅公共維修資金進行歸集、代管,建立住宅公共維修資金專戶,并按照業主交存的維修資金情況建立分戶賬。受理業主委員會或物業服務企業使用住宅公共維修資金的審核和撥付。住宅公共維修資金使用審核。負責對二手房交易后住宅公共維修資金轉移受理及分戶賬變更。負責指導各縣住宅專項維修資金監管工作

5.負責對物業服務企業服務行為的監管。指導物業小區成立業主大會和業主委員會。

6.住房制度改革工作。負責房改售房(全額集資建房)后續工作。

7.指導國有土地上的房屋征收補償工作。

8.住房公積金監管工作。負責對住房公積金歸集、使用情況監管工作。履行住房公積金管理委員會日常工作。

9.貫徹落實國家、省有關城鎮保障性安居工程建設管理以的法律法規、規章;制定地方城鎮保障性安居工程建設管理配套政策;編制普洱市城鎮保障性安居工程建設規劃及年度計劃;分解下達全市年度建設任務;負責對各縣(區)城鎮保障性住房建設管理及城鎮棚戶區改造工作的指導及督查督辦。負責收集、匯總并統計上報保障性住房、城鎮棚戶區改造項目進展情況;貫徹落實保障性住房先租后售以及兩房并軌政策;對各縣(區)保障性住房分配指導和監管。

10.承擔并按要求完成上級部門交辦的各項工作任務。

(二)機構設置情況

納入2019年部門預算編報的單位共1個,財政補助事業單位1個。

(三)重點工作概述

我局屬普洱市住房和城鄉建設局下屬全額撥款的事業單位,主要承擔保障性安居工程建設管理、房地產市場管理、物業市場管理等工作,為保證各項工作穩步開展,順利完成2019年保障房建設、房地產市場管理、物業市場管理等各項目標任務。

二、預算單位預算編制情況

按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

三、預算單位基本情況

納入2019年部門預算編報的單位共1個,分別是普洱市住房保障和房地產管理局。其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全共計單位中行政單位0個,參公管理事業單位0個,非參公管理事業單位1個。部門在職人員編制27人,其中:行政編制0人,事業編制27人。在職實有30人,其中:財政全供養30人,財政部分供養0人,非財政供養0人。離退休人員0人,其中:離休0人,退休7人。車輛編制1輛,實有車輛1輛。

 

第二部分  2019年部門(單位)預算情況說明

 

一、預算單位收入情況

(一)部門(單位)財務收入情況

2019年部門(單位)財務總收入5714395.00元,其中:一般公共預算5705889.00元,政府性基金收入0元,國有資本經營收益0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0,財政專戶管理的教育收費0元,上年結轉收入8506.00元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門(單位)財政撥款收入5714395.00元,其中:本年收入5705889.00元,上年結轉收入8506.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款5705889.00元(其中本級財力5705889.00元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,其他非稅收入安排支出0元,國有資源(資產)有償使用收入0元),財政專戶管理的收入0元,政府性基金財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。

二、預算單位支出情況

2019年部門(單位)預算總支出5714395.00元,其中:基本支出5415889.00元,占總支出的94.78%,項目支出298506.00元,占總支出的5.22%。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2019年部門(單位)一般公共預算當年撥款5705889.00元,比2018年預算數增加612771.00元,增長10.74%

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2019年預算數為133065.00元,比2018年(上年)預算數增加131856.00元,增長10906.20%。主要用于:事業單位退休人員補助支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為525936.00元,比2018年(上年)預算數減少43628.00元,下降7.66%。主要用于:繳納單位在職人員基本養老保險支出。

3.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2019年預算數為14767.00元,比2018年(上年)預算數減少286.00元,下降1.90%。主要用于:單位在職人員失業保險繳費支出。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為280104.00元,比2018年(上年)預算數減少4678.00元,下降1.64%。主要用于:單位在職人員基本醫療保險繳費支出。

5.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算數為112042.00元,比2018年(上年)預算數減少18958.00元,下降14.47%。主要用于:單位在職人員公務員醫療補助繳費支出。

6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2019年預算數為41277.00元,比2018年(上年)預算數增加11621.00元,增長39.19%。主要用于:單位在職人員生育保險和大病補充保險繳費支出。

7.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)2019年預算數為3843671.00元,比2018年(上年)預算數增加299085.00元,增長8.44%。主要用于:單位在職人員工資福利和商品服務支出。

8.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)住宅建設與房地產市場監管(項)2019年預算數為120000.00元,比2018年(上年)預算數減少50000.00元,增長29.41%。主要用于:房地產市場監管項目支出。

9.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)2019年預算數為170000.00元,比2018年(上年)預算數增長170000.00元,增長100%。主要用于:保障性安居工程和系統維護項目支出。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為465027.00元,比2018年(上年)預算數增長117759.00元,增長33.91%。主要用于:單位在職人員住房公積金繳費支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

本條按部門預算支出經濟科目分類。經濟科目分組,其中:基本支出5415889.00元,項目支出298506.00元。

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2019年預算數為133065.00元,其中(其中:基本支出133065.00元,項目支出0元)。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為525936.00元,其中(其中:基本支出525936.00元,項目支出0元)。

3.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2019年預算數為14767.00元,其中(其中:基本支出14767.00元,項目支出0元)。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為280104.00元,其中(其中:基本支出280104.00元,項目支出0元)。

5.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算數為112042.00元,其中(其中:基本支出112042.00元,項目支出0元)。

6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2019年預算數為41277.00元,其中(其中:基本支出41277.00元,項目支出0元)。

7.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)2019年預算數為3843671.00元,其中(其中:基本支出3843671.00元,項目支出0元)。

8.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)住宅建設與房地產市場監管(項)2019年預算數為120000.00元,其中(其中:基本支出0元,項目支出120000.00元)。

9.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)2019年預算數為170000.00元,其中(其中:基本支出0元,項目支出170000.00元)。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為465027.00元,其中(其中:基本支出465027.00元,項目支出0元)。

三、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

我局無列入市對下專項轉移支付項目清單項目。

(二)與中央、省配套事項

無。

(三)按既定政策標準測算補助事項

無。

四、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出情況

2019年用于保障我局機構正常運轉的日常支出5415889.00元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的92.85%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)占基本支出的4.69%。

(二)基本支出預算變動的主要原因

20184923118.00元對比增加492771.00元,變動的主要原因是:工資福利支出增加。

(三)項目支出情況

2019年用于保障我局機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出298506.00元,如辦公費、差旅費和系統維護(修)費等開支。

(四)項目支出預算變動的主要原因

2018170000.00元對比增加128506.00元,變動的主要原因是:用于支付2018年系統維護(修)費。

五、其他公開信息

(一)機關運行經費

2019年部門(單位)的機關運行經費財政撥款預算5415889元,較2018年預算增加492771.00元,增長10.01%

(二)政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預,2019年部門(單位)政府購預算共涉及采購項目00元,其中政府購貨物項目0個預算0元、政府購工程項目0個預算0、政府購服務項目0個預算0

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至20181231日的國有資產占有使用情況需要在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此將在公開2018年度部門(單位)決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。

2019年我局預算無安排購置車輛,無安排購置單價50 萬元及以上的通用設備,無安排購置單價100萬元及以上的專用設備。

(四)預算績效情況

2019年實行績效目標管理的項目3個,涉及一般公共預算當年撥款298506.00元。主要用于:房地產市場監管、保障性安居工程項目辦公費、差旅費和系統維護(修)費等開支。

 

第三部分 2019年“三公”經費財政撥款

預算情況說明

 

2019年我局“三公”經費財政撥款預算安排13367.00元,其中:安排因公出國(境)費0元,公務用車購置及運行費0元,公務接待費13367.00元。

2019年“三公”經費預算數較2018年“三公”經費預算數減4841.00元,同比下降26.59%

一、因公出國(境)經費

2019年我局根據預算排,擬安排出國(境)經費預算0元,較2018年的0元增加(減少)0元。

二、公務接待費

2019年部門(單位)擬安排公務接待費預算13367.00元(其中項目支出安排10000.00元),2018年的18208.00(其中項目支出安排10000.00元)減少4841.000元,主要是由于壓減三公經費支出。主要用于接待上級部門產生的費用

三、公務用車購置及運行維護費

2019年部門(單位)擬安排公車購置及運行維護費0,較2018年的0元增加(減少)0

 

第四部分  名詞解釋

 

一、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的一般公共預算資金。

二、政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業 收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

九、結轉下年:指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

十、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、“三公”經費口徑說明

(一)“三公”經費

按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)“三公”經費預算數

指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

 

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  [502005普洱市住房保障和房地產管理局部門預算公開表  117K]
 
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